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淮北市检察院2019年预算公开
时间:2019-02-01  作者:  新闻来源: 【字号: | |

附件1

淮北市人民检察院2019年部门预算

20192

 

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1. 淮北市人民检察院2019年财政拨款收支总表

2. 淮北市人民检察院2019年一般公共预算支出表

3. 淮北市人民检察院2019年一般公共预算基本支出表

4. 淮北市人民检察院2019年政府性基金预算支出表

5. 淮北市人民检察院2019年国有资本经营预算支出表

6. 淮北市人民检察院2019年收支总表

7. 淮北市人民检察院2019年收入总表

8. 淮北市人民检察院2019年支出总表

9. 淮北市人民检察院2019年政府采购支出表

10. 淮北市人民检察院2019年政府购买服务支出表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1、确定全市检察工作方针,部署检察工作任务。

  2、对叛国案、分裂国家案、危害国家安全案以及严重破坏国家政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件,依法行使检察权。 

  3、依法对管辖的刑事犯罪案件进行审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉、出庭支持公诉。

  4、依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督。

  5、依法对执行机关执行刑罚的活动以及劳动教养机关的活动是否合法实行监督。

  6、对同级人民法院尚未发生法律效力的一审判决或裁定对下级人民法院已发生法律效力的判决或裁定,认为或发现确有错误时,分别按上诉程序和审判监督程序提起抗诉。

  7、对全市检察院在行使检察权中作出的决定进行审查,纠正错误决定。

  8、受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。

  9、负责相关的法制宣传,参与社会治安综合治理工作。

  10、负责全市检察机关队伍建设和思想政治工作,协同有关部门管理和考核市区人民检察院的班子成员;提请市人大常委会批准市人民检察院检察员、检察委员会委员、副检察长;提请市人大常委会批准或不批准市、区人民检察院检察长的任免;建议市人大常委会撤换下级人民检察院的检察长;协同市有关主管部门管理市区人民检察院机构设置及人员编制;组织指导全市检察系统的教育培训工作。

  11、组织领导全市检察机关的纪检监察工作。

12、承办其他应由市检察院负责的事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,淮北市人民检察院2019年度部门预算包括院本级预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

淮北市人民检察院本级

行政单位

 

三、2019年度主要工作任务

全市检察机关要深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,始终坚持党对检察工作的绝对领导,牢牢把握以人民为中心的根本立场、以办案为中心的工作导向,全面落实“讲政治、顾大局、谋发展、重自强”的总体要求,聚焦聚力服务大局,积极推进淮北检察工作与“一二三四五”总体发展思路及“四美淮北”建设深度融合、同频共振,更加精准保障经济社会发展;聚焦聚力执法办案,扎实推进刑事检察、民事检察、行政检察、公益诉讼均衡发展,努力满足人民公正司法需求;聚焦聚力改革创新,全力推进职业保障、员额退出、内设机构改革、责任追究等配套制度落实,提高司法改革系统性集成度;聚焦聚力队伍建设,着力打造信念坚定、司法为民、敢于担当、清正廉洁的新时代检察队伍,持续优化司法供给能力水平,努力为中国碳谷·绿金淮北建设营造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。

第二部分 2019年部门预算表

                  

                                                                           部门公开表1

淮北市人民检察院2019年财政拨款收支总表

                                                                                 单位:万元

               

  

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

一、一般公共预算拨款收入

2376.39 

一、一般公共服务支出

 

 

 

 

   其中: 国库管理非税收入

299.60 

二、外交支出

 

 

 

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

三、国防支出

 

 

 

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

四、公共安全支出

1788.07

1788.07 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

239.03

239.03 

 

 

 

 

九、卫生健康支出

128.88

128.88

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

220.41

220.41

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

本年收入小计

2376.39 

本年支出小计

2376.39

2376.39

 

 

上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 一般公共预算

 

 一般公共预算

 

 

 

 

 政府性基金预算

 

 政府性基金预算

 

 

 

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

2376.39 

支出总计

2376.39 

 

 

 

部门公开表2

 

淮北市人民检察院2019年一般公共预算支出表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

204

公共安全支出

1788.07

1379.83

 

 20404

  检察

1788.07

1379.83

 

  2040401

    行政运行

1379.83

1379.83

 

  2040402

    一般行政管理事务

309.72

 

309.72

2040499

    其他检察支出

98.52

 

98.52

208

社会保障和就业支出

239.03

239.03

 

5

  行政事业单位离退休

234.67

234.67

 

2080501

    归口管理的行政单位离退休

17.14

17.14

 

2080505

   机关事业单位基本养老保险缴费支出

217.53

217.53

 

99

  其他社会保障和就业支出

4.36

4.36

 

2089901

    其他社会保障和就业支出

4.36

4.36

 

210

卫生健康支出

128.88

128.88

 

11

  行政事业单位医疗

128.88

128.88

 

2101101

     行政单位医疗

87.01

87.01

 

2101103

     公务员医疗补助

41.87

41.87

 

221

住房保障支出

220.41

220.41

 

2

   住房改革支出

220.41

220.41

 

2210201

     住房公积金

168.03

168.03

 

2210203

      购房补贴

52.38

52.38

 

合计

 2376.39

 1968.15

 408.24

 

 

 

部门公开表3

 

淮北市人民检察院2019年一般公共预算基本支出表

 

 

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

 1606.45

 30101

  基本工资

 480.63

 30102

  津贴补贴

 566.96

 3010301

  年终一次性奖金

 40.06

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 217.53

30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

87.01

30111

  公务员医疗补助缴费

41.87

30112

  其他社会保障缴费

4.36

30113

  住房公积金

168.03

302

商品和服务支出

 299.81

 30201

  办公费

27.50

30206

  电费

1.00

30207

  邮电费

10.00

30211

  差旅费

35.10

30212

  因公出国(境)费用

6.50

3021601

  培训费

8.00

3021602

  职工教育经费

15.72

30217

  公务接待费

15.00

30226

  劳务费

2.00

3022800

  工会经费

9.87

3022803

  退休人员工会经费

3.70

3022901

  福利费

0.48

3022903

  退休人员福利费

0.24

30231

  公务用车运行维护费

12.50

3023999

  其他交通费用

88.60

3029903

  退休人员公用经费

13.20

3029999

  其他商品和服务支出

50.40

303

对个人和家庭的补助

61.89

3030501

  遗属补助

2.06

3030506

  下派干部补助

1.92

3039901

  独生子女费

0.77

3039999

  其他对个人和家庭补助支出

57.14

合计

 1968.15

 

部门公开表4

 

淮北市人民检察院2019年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

   

单位:万元

 

功能分类科目

政府性基金预算拨款支出

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

本表无数据

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

                 

注: “淮北市人民检察院没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

 

 


部门公开表5

 

淮北市人民检察院2019年国有资本经营预算支出表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

本表无数据

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

注:淮北市人民检察院没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

淮北市人民检察院2019年收支总表

 

 

 

单位:万元

              

 

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

2376.39 

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

四、纳入专户管理非税收入

 

四、公共安全支出

1788.07

五、其他收入

 

五、教育支出

 

    

 

六、科学技术支出

 

   

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

239.03

 

 

九、卫生健康支出

128.88

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

   

 

十九、住房保障支出

220.41

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、其他支出

 

    

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

 

本年收入小计

2376.39 

本年支出小计

 2376.39

 

 

 

 

 上年结转

 

 结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

2376.39 

支出总计

2376.39 

         

                  部门公开表7

淮北市人民检察院2019年收入预算总表

 

功能科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

纳入专户管理非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

204

公共安全支出

1788.07

 

1788.07

 

 

 

 

 20404

  检察

1788.07

 

1788.07

 

 

 

 

  2040401

    行政运行

1379.83

 

1379.83

 

 

 

 

  2040402

    一般行政管理事务

309.72

 

309.72

 

 

 

 

2040499

    其他检察支出

98.52

 

98.52

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

239.03

 

239.03

 

 

 

 

5

  行政事业单位离退休

234.67

 

234.67

 

 

 

 

2080501

    归口管理的行政单位离退休

17.14

 

17.14

 

 

 

 

2080505

   机关事业单位基本养老保险缴费支出

217.53

 

217.53

 

 

 

 

99

  其他社会保障和就业支出

4.36

 

4.36

 

 

 

 

2089901

    其他社会保障和就业支出

4.36

 

4.36

 

 

 

 

210

卫生健康支出

128.88

 

128.88

 

 

 

 

11

  行政事业单位医疗

128.88

 

128.88

 

 

 

 

2101101

     行政单位医疗

87.01

 

87.01

 

 

 

 

2101103

     公务员医疗补助

41.87

 

41.87

 

 

 

 

221

住房保障支出

220.41

 

220.41

 

 

 

 

2

   住房改革支出

220.41

 

220.41

 

 

 

 

2210201

     住房公积金

168.03

 

168.03

 

 

 

 

2210203

      购房补贴

52.38

 

52.38

 

 

 

 

 合计

 

2376.39

 

 2376.39

 

 

 

 

                                                                                                                   


部门公开表8

 

淮北市人民检察院)2019年支出预算总表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

204

公共安全支出

1788.07

1379.83

 

 20404

  检察

1788.07

1379.83

 

  2040401

    行政运行

1379.83

1379.83

 

  2040402

    一般行政管理事务

309.72

 

309.72

2040499

    其他检察支出

98.52

 

98.52

208

社会保障和就业支出

239.03

239.03

 

5

  行政事业单位离退休

234.67

234.67

 

2080501

    归口管理的行政单位离退休

17.14

17.14

 

2080505

   机关事业单位基本养老保险缴费支出

217.53

217.53

 

99

  其他社会保障和就业支出

4.36

4.36

 

2089901

    其他社会保障和就业支出

4.36

4.36

 

210

卫生健康支出

128.88

128.88

 

11

  行政事业单位医疗

128.88

128.88

 

2101101

     行政单位医疗

87.01

87.01

 

2101103

     公务员医疗补助

41.87

41.87

 

221

住房保障支出

220.41

220.41

 

2

   住房改革支出

220.41

220.41

 

2210201

     住房公积金

168.03

168.03

 

2210203

      购房补贴

52.38

52.38

 

合计

 2376.39

 1968.15

 408.24

           

 

 

 

部门公开表9

淮北市人民检察院)2019年部门政府采购支出表

 

 

 

 

 

单位:万元

 

支出项目/
/
政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

纳入专户管理非税收入

其他收入

 
 

合计

30.00 

30.00 

 

 

 

 

 装备经费

 30.00

 30.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


部门公开表10

淮北市人民检察院2019年部门政府购买服务支出表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

支出项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共预算

政府性基金预算

纳入专户管理非税收入

其他收入

 
 

本表无数据

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:淮北市人民检察院没有2019年部门政府购买服务,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

 

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

淮北市人民检察院2019年财政拨款收支预算2376.39万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款2376.39万元、政府性基金预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入2376.39万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:公共安全支出1788.09万元,占75.24%;社会保障和就业支出239.03万元,占10.06%;卫生健康支出128.88万元,占5.42%;住房保障支出220.41万元,占9.28%

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

淮北市人民检察院2019年一般公共预算拨款2376.39万元,比2018年预算拨款减少13.36万元,下降0.56%,主要原因是归口管理的行政单位离退休经费拨款减少导致社会保障和就业经费拨款减少。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

1. 公共安全支出1788.07万元,占75.24%,比2018年预算增加230.67万元,增长14.81%,增长原因主要是检察业务经费保障日益增加,新增聘用制书记员经费拨款。

2.社会保障和就业支出502.31万元,占10.06%,比2018年预算减少263.28万元,下降52.41%,下降原因主要是归口管理的行政单位离退休经费拨款减少。

3.卫生健康支出119.16万元,占5.42%,比2018年预算增加9.72万元,增长8.16%,增长原因主要是公务员工资改革,工资普涨,医疗保障卫生健康经费拨款相应增加

4.住房保障支出210.88万元,占9.28%,比2018年预算增加9.53万元,增长4.52%,增长原因主要是公务员工资改革,工资普涨,住房公积金经费拨款相应增加

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

淮北市人民检察院2019年一般公共预算基本支出1968.15万元,其中:

工资福利支出1606.45万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

商品和服务支出299.81万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、培训费、职工教育经费、公务接待费、劳务费、工会经费、退休人员工会经费、福利费、退休人员福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、退休人员公用经费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助61.89万元,主要包括:遗属补助、下派干部补助、独生子女费、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

淮北市人民检察院2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

淮北市人民检察院2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,淮北市人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮北市人民检察院2019年收支总预算2376.39万元,收入包括一般公共预算拨款收入2376.39万元,支出包括:公共安全支出1788.09万元;社会保障和就业支出239.03万元;卫生健康支出128.88万元;住房保障支出220.41万元

七、关于2019年收入预算情况说明

淮北市人民检察院2019年收入预算2376.39万元,其中:

一般公共预算拨款2376.39万元,100%2018年预算减少13.36万元,下降0.56%,主要原因是归口管理的行政单位离退休经费拨款减少导致社会保障和就业经费拨款减少。

八、关于2019年支出预算情况说明

淮北市人民检察院2019年支出预算2376.39万元,比2018年预算减少13.36万元,下降0.56%,下降原因主要是归口管理的行政单位离退休支出减少导致社会保障和就业支出减少。其中,基本支出1968.15万元,占82.82%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出408.24万元,占17.18%,主要用于完成特定的检察业务、聘用制书记员经费支出

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况:无。

(二)机关运行经费。

淮北市人民检察院2019年机关运行经费财政拨款预算136.50万元,比2018年减少6.29万元,下降4.41%,下降主要原因是厉行节约,适当精简办公支出。

(三)政府采购情况。

淮北市人民检察院2019年各部门政府采购预算总额30万元。其中:政府采购货物预算30万元。

(四)政府购买服务情况。

淮北市人民检察院2019年没有各部门政府购买服务。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2018年末,固定资产2689.25万元。

(五)绩效目标设置情况。

淮北市人民检察院2019年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。

 

第四部分 名词解释

 

一、一般公共预算收入指市财政当年拨付的资金,主要包括财政拨款收入、纳入国库管理的非税收入。

二、纳入专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入专户管理的收费等。

三、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  
 五、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件2

 

淮北市人民检察院2019年“三公”经费预算

 

 

一、2019年“三公”经费支出预算表

单位:万元

 

预 算 数

 

34.00

因公出国(境)费

6.50

公务接待费

15.00

公务用车购置及运行费

 12.50

  其中:公务用车运行费

12.50

        公务用车购置费

0

 

二、2019年“三公”经费支出预算情况说明

淮北市人民检察院2019年“三公经费支出预算为34万元,比2018年预算减少2.50万元,下降6.85%。其中:因公出国(境)费支出预算为6.50万元,公务接待费支出预算为15万元,公务用车购置及运行费支出预算为12.50万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出6.50万元, 2018年预算增加0.50万元,增长8.33%,增长原因主要是2019年因公出国(境)费支出按照省检察院的通知要求略有增加。该项经费预算根据市外事办批准的因公临时出国(境)计划,按照规定标准安排;主要是用于淮北市人民检察院检察长、副检察长参加安徽省人民检察院组织的因公出国境事宜。经费使用严格执行《淮北市财政局 淮北市外事办公室关于转发<安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法>》的通知(财行〔2014327号)等相关规定。

(二)公务接待费支出15万元,与2018年预算持平。该项经费主要用于省检察院各部门办案人员和其他地市检察系统办案人员来我院公务接待支出。经费使用严格执行《关于进一步加强公务接待费管理的通知》(财行〔2018288号)等相关规定。

(三)公务用车购置及运行费支出12.50万元,比2018年预算减少3万元,下降3%。其中:公务用车运行费3万元,比2018年预算减少3万元,下降19.35%,下降原因主要是更加科学的管理使得公务用车运行维护费用大幅度减少;该项经费主要用于车改后保留的执法执勤车辆加油费、过路过桥费、车辆维修保养费等。公务用车购置费0万元,与2018年预算持平。

 

附件3      
2019年淮北市人民检察院部门预算专项资金管理清单
  单位:万元
单位名称 项目名称 金额 备注
       
淮北市人民检察院没有专项资金项目,本表无数据
       
       
       
       

 

附件4    
2019年淮北市人民检察院部门预算纳入绩效考评项目
  单位:万元
单位名称/项目名称 金额 备注
淮北市人民检察院没有绩效考评项目,本表无数据。