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淮北市检察院2020年预算公开
时间:2020-02-10  作者:  新闻来源: 【字号: | |

附件1

 

淮北市人民检察院2020年部门预算

 

目 录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1. 淮北市人民检察院2020年财政拨款收支总表

2. 淮北市人民检察院2020年一般公共预算支出表

3. 淮北市人民检察院2020年一般公共预算基本支出表

4. 淮北市人民检察院2020年政府性基金预算支出表

5. 淮北市人民检察院2020年国有资本经营预算支出表

6. 淮北市人民检察院2020年收支总表

7. 淮北市人民检察院2020年收入总表

8. 淮北市人民检察院2020年支出总表

9. 淮北市人民检察院2020年政府采购支出表

10. 淮北市人民检察院2020年政府购买服务支出表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 其它公开事项

1. 淮北市人民检察院2020年部门预算纳入绩效考评项目表

2. 淮北市人民检察院2020年部门预算专项资金管理清单.

 

第一部分 部门概况

 

 一、主要职责

(一)确定全市检察工作方针,部署检察工作任务。

  (二)对叛国案、分裂国家案、危害国家安全案以及严重破坏国家政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件,依法行使检察权。 

  (三)依法对管辖的刑事犯罪案件进行审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉、出庭支持公诉。

  (四)依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督。

  (五)依法对执行机关执行刑罚的活动以及劳动教养机关的活动是否合法实行监督。

  (六)对同级人民法院尚未发生法律效力的一审判决或裁定对下级人民法院已发生法律效力的判决或裁定,认为或发现确有错误时,分别按上诉程序和审判监督程序提起抗诉。

  (七)对全市检察院在行使检察权中作出的决定进行审查,纠正错误决定。

  (八)受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。

  (九)负责相关的法制宣传,参与社会治安综合治理工作。

  (十)负责全市检察机关队伍建设和思想政治工作,协同有关部门管理和考核市区人民检察院的班子成员;提请市人大常委会批准市人民检察院检察员、检察委员会委员、副检察长;提请市人大常委会批准或不批准市、区人民检察院检察长的任免;建议市人大常委会撤换下级人民检察院的检察长;协同市有关主管部门管理市区人民检察院机构设置及人员编制;组织指导全市检察系统的教育培训工作。

  (十一)组织领导全市检察机关的纪检监察工作。

(十二)承办其他应由市检察院负责的事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,淮北市人民检察院2020年度部门预算包括院本级预算预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

淮北市人民检察院本级

行政单位

 

三、2020年度主要工作任务

全市检察机关要深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,始终坚持党对检察工作的绝对领导,牢牢把握以人民为中心的根本立场、以办案为中心的工作导向,全面落实“讲政治、顾大局、谋发展、重自强”的总体要求,聚焦聚力服务大局,积极推进淮北检察工作与“一二三四五”总体发展思路及“四美淮北”建设深度融合、同频共振,更加精准保障经济社会发展;聚焦聚力执法办案,扎实推进刑事检察、民事检察、行政检察、公益诉讼均衡发展,努力满足人民公正司法需求;聚焦聚力改革创新,全力推进职业保障、员额退出、内设机构改革、责任追究等配套制度落实,提高司法改革系统性集成度;聚焦聚力队伍建设,着力打造信念坚定、司法为民、敢于担当、清正廉洁的新时代检察队伍,持续优化司法供给能力水平,努力为中国碳谷·绿金淮北建设营造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。

 

第二部分 2020年部门预算表

                  

                                                                           部门公开表1

淮北市人民检察院2020年财政拨款收支总表

                                                                                 单位:万元

               

  

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

一、一般公共预算拨款收入

2239.53 

一、一般公共服务支出

 

 

 

 

   其中: 国库管理非税收入

445.57 

二、外交支出

 

 

 

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

三、国防支出

 

 

 

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

四、公共安全支出

1643.04 

1643.04 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

158.18 

158.18 

 

 

 

 

九、卫生健康支出

103.25

103.25

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

215.56

215.56

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

本年收入小计

2239.53 

本年支出小计

2120.03

2120.03

 

 

上年结转

 

结转下年

119.5

119.5

 

 

 一般公共预算

 

 一般公共预算

119.5

119.5

 

 

 政府性基金预算

 

 政府性基金预算

 

 

 

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

2239.53 

支出总计

2239.53

2239.53

 

 

 

部门公开表2

 

淮北市人民检察院2020年一般公共预算支出表

 

 

 

 

单位:万元

 

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

204

    公共安全支出

1643.04

1643.04

 

20404

      检察

1643.04

1643.04

 

2040401

        行政运行

1063.16

1063.16

 

2040402

        一般行政管理事务

317.13

 

317.13

2040409

        “两房”建设

14.66

 

14.66

2040499

        其他检察支出

248.09

 

248.09

208

    社会保障和就业支出

158.18

158.18

 

20805

      行政事业单位离退休

154.83

154.83

 

2080501

        归口管理的行政单位离退休

20.84

20.84

 

2080505

        机关事业单位基本养老保险缴费支出

133.99

133.99

 

20899

      其他社会保障和就业支出

3.35

3.35

 

2089901

        其他社会保障和就业支出

3.35

3.35

 

210

    卫生健康支出

103.25

103.25

 

21011

      行政事业单位医疗

103.25

103.25

 

2101101

        行政单位医疗

67.00

67.00

 

2101103

        公务员医疗补助

36.25

36.25

 

221

    住房保障支出

215.56

215.56

 

22102

      住房改革支出

215.56

215.56

 

2210201

        住房公积金

152.16

152.16

 

2210203

        购房补贴

63.40

63.40

 

合计

 2120.03

 1540.15

 579.88

 

 

部门公开表3

 

淮北市人民检察院2020年一般公共预算基本支出表

 

 

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

    工资福利支出

1,230.19

30101

      基本工资

353.30

30102

      津贴补贴

454.69

3010301

      年终一次性奖金

29.45

30108

      机关事业单位基本养老保险缴费

133.99

30110

      城镇职工基本医疗保险缴费

67.00

30111

      公务员医疗补助缴费

36.25

30112

      其他社会保障缴费

3.35

30113

      住房公积金

152.16

302

    商品和服务支出

235.46

30201

      办公费

31.80

30212

      因公出国(境)费用

6.00

3021602

      职工教育经费

12.12

30217

      公务接待费

15.00

3022800

      工会经费

9.70

3022803

      退休人员工会经费

4.45

3022901

      福利费

0.35

3022903

      退休人员福利费

0.25

30231

      公务用车运行维护费

15.50

3023999

      其他交通费用

69.93

3029903

      退休人员公用经费

14.16

3029999

      其他商品和服务支出

56.20

303

    对个人和家庭的补助

74.50

3030501

      遗属补助

2.10

3030506

      下派干部补助

1.92

3039901

      独生子女费

0.34

3039999

      其他对个人和家庭补助支出

70.14

合计

 1540.15

 

 

 

部门公开表4

 

淮北市人民检察院2020年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

   

单位:万元

 

功能分类科目

政府性基金预算拨款支出

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

本表无数据

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

                 

注:淮北市人民检察院没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

部门公开表5

 

淮北市人民检察院2020年国有资本经营预算支出表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

本表无数据

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

注:淮北市人民检察院没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

淮北市人民检察院2020年收支总表

 

 

 

单位:万元

              

 

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

2239.53 

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

四、纳入专户管理非税收入

 

四、公共安全支出

1643.04 

五、其他收入

 

五、教育支出

 

    

 

六、科学技术支出

 

   

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

158.18 

 

 

九、卫生健康支出

103.25

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

   

 

十九、住房保障支出

215.56

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、其他支出

 

    

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

 

本年收入小计

2239.53 

本年支出小计

2120.03 

 

 

 

 

 上年结转

0

 结转下年

 119.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

2239.53 

支出总计

2239.53 

         

                  淮北市人民检察院2020年收入预算总表

 

功能科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

纳入专户管理非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

204

    公共安全支出

1643.04

 

1643.04

 

 

 

 

20404

      检察

1643.04

 

1643.04

 

 

 

 

2040401

        行政运行

1063.16

 

1063.16

 

 

 

 

2040402

        一般行政管理事务

436.6

 

436.6

 

 

 

 

2040409

        “两房”建设

14.66

 

14.66

 

 

 

 

2040499

        其他检察支出

248.09

 

248.09

 

 

 

 

208

    社会保障和就业支出

158.18

 

158.18

 

 

 

 

20805

      行政事业单位离退休

154.83

 

154.83

 

 

 

 

2080501

        归口管理的行政单位离退休

20.84

 

20.84

 

 

 

 

2080505

        机关事业单位基本养老保险缴费支出

133.99

 

133.99

 

 

 

 

20899

      其他社会保障和就业支出

3.35

 

3.35

 

 

 

 

2089901

        其他社会保障和就业支出

3.35

 

3.35

 

 

 

 

210

    卫生健康支出

103.25

 

103.25

 

 

 

 

21011

      行政事业单位医疗

103.25

 

103.25

 

 

 

 

2101101

        行政单位医疗

67.00

 

67.00

 

 

 

 

2101103

        公务员医疗补助

36.25

 

36.25

 

 

 

 

221

    住房保障支出

215.56

 

215.56

 

 

 

 

22102

      住房改革支出

215.56

 

215.56

 

 

 

 

2210201

        住房公积金

152.16

 

152.16

 

 

 

 

2210203

        购房补贴

63.40

 

63.40

 

 

 

 

合计

 

 2239.53

 

2239.53

 

 

 

 

                                                                                                                        部门公开表7

 

 

 


部门公开表8

 

淮北市人民检察院2020年支出预算总表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

204

    公共安全支出

1643.04

1643.04

 

20404

      检察

1643.04

1643.04

 

2040401

        行政运行

1063.16

1063.16

 

2040402

        一般行政管理事务

317.13

 

317.13

2040409

        “两房”建设

14.66

 

14.66

2040499

        其他检察支出

248.09

 

248.09

208

    社会保障和就业支出

158.18

158.18

 

20805

      行政事业单位离退休

154.83

154.83

 

2080501

        归口管理的行政单位离退休

20.84

20.84

 

2080505

        机关事业单位基本养老保险缴费支出

133.99

133.99

 

20899

      其他社会保障和就业支出

3.35

3.35

 

2089901

        其他社会保障和就业支出

3.35

3.35

 

210

    卫生健康支出

103.25

103.25

 

21011

      行政事业单位医疗

103.25

103.25

 

2101101

        行政单位医疗

67.00

67.00

 

2101103

        公务员医疗补助

36.25

36.25

 

221

    住房保障支出

215.56

215.56

 

22102

      住房改革支出

215.56

215.56

 

2210201

        住房公积金

152.16

152.16

 

2210203

        购房补贴

63.40

63.40

 

合计

2120.03

 1540.15

 579.88

           

 

 

 

 

部门公开表9

淮北市人民检察院2020年部门政府采购支出表

 

 

 

 

 

单位:万元

 

支出项目/
/
政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

纳入专户管理非税收入

其他收入

 
 

合计

0.80 

0.80 

 

 

 

 

    装备经费

0.80

 0.80

 

 

 

 

 办公柜式空调

 0.60

 0.60

 

 

 

 

 物证保存专用冰箱

 0.20

 0.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


部门公开表10

淮北市人民检察院2020部门政府购买服务支出表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

支出项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共预算

政府性基金预算

纳入专户管理非税收入

其他收入

 
 

本表无数据

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:淮北市人民检察院没有2020年政府购买服务预算故本表无数据。

 

 第三部分 2020年部门预算情况说明

 

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

淮北市人民检察院2020年财政拨款收入预算2239.53万元,支出预算2120.03万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款2239.53万元、政府性基金预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入2239.53万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:公共安全支出1643.04万元,占77.50%;社会保障和就业支出158.18万元,占7.46%;卫生健康支出103.25万元,占4.87%;住房保障支出215.56万元,占10.17%

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

淮北市人民检察院2020年一般公共预算拨款2120.03万元,比2019年预算拨款减少256.36万元,下降10.79%,主要原因:监察体制改革后转隶至纪委监委的25名公务员工资福利待遇在2019年下半年调出我单位,导致2020年预算拨款比上年减少。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

1. 公共安全支出1643.04万元,占77.50%,比2019年预算减少145.03万元,下降8.11%,下降原因主要是厉行节约精简支出,同时监察体制改革后转隶至纪委监委的25名公务员工资福利待遇在2019年下半年调出我单位,办公经费支出相应降低。

2.社会保障和就业支出158.18万元,占7.46%,比2019年预算减少80.85万元,下降33.82%,下降原因主要是监察体制改革后转隶至纪委监委的25名公务员工资福利待遇在2019年下半年调出我单位,社保支出相应降低。

3. 卫生健康支出103.25万元,占4.87%,比2019年预算减少25.63万元,下降19.89%,下降原因主要是监察体制改革后转隶至纪委监委的25名公务员工资福利待遇在2019年下半年调出我单位,卫生健康支出相应降低。

4. 住房保障支出215.56万元,占10.17%,比2019年预算减少4.85万元,下降2.20%,下降原因主要是监察体制改革后转隶至纪委监委的25名公务员工资福利待遇在2019年下半年调出我单位,住房保障支出相应降低。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

淮北市人民检察院2020年一般公共预算基本支出1540.15万元,其中:

工资福利支出1230.19万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

商品和服务支出235.46万元,主要包括:办公费、因公出国(境)费、培训费、职工教育经费、公务接待费、工会经费、退休人员工会经费、福利费、退休人员福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、退休人员公用经费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助74.50万元,主要包括:遗属补助、下派干部补助、独生子女费、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

淮北市人民检察院2020年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

淮北市人民检察院2020年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,淮北市人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮北市人民检察院2020收入总预算2239.53万元,支出总预算2120.03万元,收入包括一般公共预算拨款收入2239.53万元、政府性基金预算拨款收入0万元、纳入专户管理非税收入0万元,支出包括:公共安全支出1643.04万元、社会保障和就业支出158.18万元、卫生健康支出103.25万元、住房保障支出215.56万元。

七、关于2020年收入预算情况说明

淮北市人民检察院2020年收入预算2239.53万元,其中:

一般公共预算拨款收入2239.53万元,占100%,比2019年预算减少136.86万元,下降5.76%,下降原因主要是厉行节约精简支出,同时监察体制改革后转隶至纪委监委的25名公务员工资福利待遇在2019年下半年调出我单位,预算拨款收入相应降低;

政府性基金预算拨款收入0万元,占0%,与2019年预算相比无变化,原因主要是本部门无政府性基金预算;

纳入专户管理非税收入0万元,占0%,与2019年预算相比无变化,原因主要是本部门无纳入专户管理非税收入。

八、关于2020年支出预算情况说明

淮北市人民检察院2020年支出预算2120.03万元,比2019年预算减少256.36万元,下降10.79%,下降原因主要是厉行节约精简支出,同时监察体制改革后转隶至纪委监委的25名公务员工资福利待遇在2019年下半年调出我单位,预算支出相应降低。其中,基本支出1540.15万元,占72.65%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出579.88万元,占27.35%,主要用于完成特定的检察业务、聘用制书记员经费支出

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1.“检务工作区等建设项目质保金”项目。

1)项目概述。20191月我院对检务工作区、办公大楼维修、院史馆维修等工程进行竣工验收,根据合同及竣工决算文本规定,验收合格1年后支付工程质保金。

2)立项依据。20191月我院对检务工作区、办公大楼维修、院史馆维修等工程进行竣工验收,根据合同及竣工决算文本规定,验收合格1年后支付工程质保金。其中,办公大楼工程质保金38517.17元,检务工作区西区(检务大厅)工程质保金42366.99元,检务工作区东区(控申大厅)工程质保金22195.24元,院史馆维修工程质保金303964.32元、审计费2526元、监理费10000元,合计146569.72元。

3)起止时间。20202020

4)项目内容。20191月我院对检务工作区、办公大楼维修、院史馆维修等工程进行竣工验收,根据合同及竣工决算文本规定,验收合格1年后支付工程质保金。

5)年度预算安排。预算内政府非税收入14.66万元。

6)绩效目标和指标。

 

项目支出绩效目标申报表

   2020  年度)

填报单位:淮北市人民检察院

 

 

 

 

 

 

项目名称

检务工作区等建设项目质保金

项目属性

一次性项目

主管部门

淮北市人民检察院

功能科目

“两房”建设

项目起止时间

2020--2020

项目资金属性

一般预算

项目分类

基本建设支出

项目级次

本级支出

项目实施单位

市检察院

项目负责人

唐保银

联系电话

 

项目实施时限

20201-6

项目实施单位职能概述

20191月我院对检务工作区、办公大楼维修、院史馆维修等工程进行竣工验收,根据合同及竣工决算文本规定,验收合格1年后支付工程质保金。                            

项目概况

20191月我院对检务工作区、办公大楼维修、院史馆维修等工程进行竣工验收,根据合同及竣工决算文本规定,验收合格1年后支付工程质保金。                            

项目立项依据类型

单位自己申报事项                              

项目立项依据

20191月我院对检务工作区、办公大楼维修、院史馆维修等工程进行竣工验收,根据合同及竣工决算文本规定,验收合格1年后支付工程质保金。其中,办公大楼工程质保金38517.17元,检务工作区西区(检务大厅)工程质保金42366.99元,检务工作区东区(控申大厅)工程质保金22195.24元,院史馆维修工程质保金303964.32元、审计费2526元、监理费10000元,合计146569.72元。  

项目实施可行性必要性

20191月我院对检务工作区、办公大楼维修、院史馆维修等工程进行竣工验收,根据合同及竣工决算文本规定,验收合格1年后支付工程质保金。                            

项目绩效目标概述

总体目标

年度目标

20191月我院对检务工作区、办公大楼维修、院史馆维修等工程进行竣工验收,根据合同及竣工决算文本规定,验收合格1年后支付工程质保金。

20191月我院对检务工作区、办公大楼维修、院史馆维修等工程进行竣工验收,根据合同及竣工决算文本规定,验收合格1年后支付工程质保金。

   项目完成数量

按照项目要求按时完成

按照项目要求按时完成

   项目实施进度

100%

100%

   项目完成质量

   项目金额测算

14.66万元

14.66万元

   项目预计效益

建成检务工作区、完成办公大楼维修,保障正常办公办案需求

建成检务工作区、完成办公大楼维修,保障正常办公办案需求

   服务对象满意度

100%

100%

   其他

 

 

项目资金申报数(万元)

总计

预算拨款安排

纳入专户管理政府非税收入

基金支出安排

上年结余

小计

财政拨款安排

预算内政府非税收入

14.66

14.66

0

14.66

0

0

0

 

2.“援疆款”项目。

1)项目概述。对口援助新疆地区检察院。

2)立项依据。组通字【201057号,皖检发字【200929号,省检察院关于开展2019年选派干部援疆工作的通知。

3)起止时间。2020--2020

4)项目内容。按照最高人民检察院、财政部、人力资源部文件精神,为了促进民族团结、支持西部地区更好更快发展,我省检察机关对口支援新疆自治区检察机关的建设,我院对口支援新疆和田分院。

5)年度预算安排。预算内政府非税收入40万元。

6)绩效目标和指标。

 

项目支出绩效目标申报表

   2020  年度)

填报单位:淮北市人民检察院

 

 

 

 

 

 

项目名称

援疆款       

项目属性

经常性项目    

主管部门

淮北市人民检察院

功能科目

一般行政管理事务

项目起止时间

2020--2020

项目资金属性

一般预算

项目分类

专项业务费

项目级次

本级支出

项目实施单位

淮北市人民检察院

项目负责人

唐保银

联系电话

 

项目实施时限

20201-11

项目实施单位职能概述

法律监督工作

项目概况

对口援助新疆地区检察院                           

项目立项依据类型

单位自己申报事项

项目立项依据

组通字【201057号,皖检发字【200929号,省检察院关于开展2019年选派干部援疆工作的通知。

项目实施可行性必要性

按照最高人民检察院、财政部、人力资源部文件精神,为了促进民族团结、支持西部地区更好更快发展,我省检察机关对口支援新疆自治区检察机关的建设,我院对口支援新疆和田分院。

项目绩效目标概述

总体目标

年度目标

按照文件精神,淮北市检察院对口支援新疆检察院和田分院。

按照文件精神,淮北市检察院对口支援新疆检察院和田分院。

   项目完成数量

按照项目要求按时完成

按照项目要求按时完成

   项目实施进度

100%

100%

   项目完成质量

   项目金额测算

40万元

40万元

   项目预计效益

在省院统一组织协调下,落实检察干部、业务、教育、文化、技术、项目和资金援助。

在省院统一组织协调下,落实检察干部、业务、教育、文化、技术、项目和资金援助。

   服务对象满意度

100%

100%

   其他

 

 

项目资金申报数(万元)

总计

预算拨款安排

纳入专户管理政府非税收入

基金支出安排

上年结余

小计

财政拨款安排

预算内政府非税收入

40.00

40.00

0

40.00

0

0

0

 

(二)机关运行经费。

淮北市人民检察院2020年机关运行经费财政拨款预算103.85万元,比2019年减少32.65万元,下降23.92%,下降主要原因是厉行节约精简支出。

(三)政府采购情况。

淮北市人民检察院2020年各部门政府采购预算总额0.80万元。其中:政府采购货物预算0.80万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(四)政府购买服务情况。

淮北市人民检察院2020年各部门政府购买服务预算总额0万元。其中:基本公共服务0万元、社会管理性服务0万元、行业管理与协调性服务0万元、技术性服务0万元、政府履职所需辅助性事项0万元、其他适宜由社会力量承担的服务事项  万元。

(五)国有资产占有使用情况。

截至2019年末,国有资产6087.61万元。

(六)绩效目标设置情况。

淮北市人民检察院2020年项目支出按规定设置支出绩效目标,其中,部门预算批复了检务工作区等建设项目质保金、援疆款等2个项目支出绩效目标,涉及金额54.66万元;其他项目实行部门自评或第三方评价。

 

第四部分 名词解释

 

一、一般公共预算收入指市财政当年拨付的资金,主要包括财政拨款收入、纳入国库管理的非税收入。

二、纳入专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入专户管理的收费等。

三、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  
 五、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

附件2

 

淮北市人民检察院2020年部门

“三公”经费预算

 

目 录

 

第一部分 部门“三公”经费预算

1. 淮北市人民检察院2020年“三公”经费支出预算表

2. 淮北市人民检察院2020年“三公”经费支出预算情况说明

 

淮北市人民检察院2020年“三公”经费预算

 

 

一、2020年“三公”经费支出预算表

单位:万元

 

预 算 数

 

 36.50

因公出国(境)费

6

公务接待费

15

公务用车购置及运行费

15.50

  其中:公务用车运行费

15.50

        公务用车购置费

0

 

二、2020年“三公”经费支出预算情况说明

淮北市人民检察院2020年“三公经费支出预算为36.50万元,比2019年预算增加2.50万元,增长7.35%。其中:因公出国(境)费支出预算为6万元,公务接待费支出预算为15万元,公务用车购置及运行费支出预算为15.50万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出6万元, 2019年预算减少0.5万元,下降7.69%,下降原因主要是2020年因公出国(境)费支出按照省检察院的通知要求略有减少。该项经费预算根据市外事办批准的因公临时出国(境)计划,按照规定标准安排;主要是用于淮北市人民检察院检察长、副检察长参加安徽省人民检察院组织的因公出国境事宜。。经费使用严格执行《淮北市财政局 淮北市外事办公室关于转发<安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法>》的通知(财行〔2014327号)等相关规定。

(二)公务接待费支出15万元,比2019年预算持平。原因主要是遵守党的八项规定,公务接待费逐年减少。该项经费主要用于省检察院各部门办案人员和其他地市检察系统办案人员来我院公务接待支出。经费使用严格执行《关于进一步加强公务接待费管理的通知》(财行〔2018288号)等相关规定。

(三)公务用车购置及运行费支出15.50万元,比2019年预算增加3万元,增长24%。其中:公务用车运行费15.50万元,比2019年预算增加3万元,增长24%,增长原因主要是检察工作业务量增加,为更好的保障办案执勤用车,公务用车运行费略有增加;该项经费主要用于车改后保留的执法执勤车辆加油费、过路过桥费、车辆维修保养费等。公务用车购置费0万元,比预算持平,原因主要是积极落实公务用车制度改革政策要求,无需购置车辆。该项经费主要用于购置执法执勤用车,我单位2020年无此项预算。

 

附件3      
2020年部门预算专项资金管理清单
  单位:万元
单位名称 项目名称 金额 备注
  本表无数据    
       
       
       
       

说明:“淮北市人民检察院没有专项资金项目,本表无数据”。